貴州省殘疾人聯合會2017年省級部門預算及“三公”經費預算公開說明
發布日期: 2017年02月13日 15:15 瀏覽次數: 文章字號:
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  • GZCL-F0100-2017-001
  • 貴州省殘疾人聯合會
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    • 2017-02-13
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    • 2017-02-13
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     一、部門概況

   (一)部門職能
   貴州省殘疾人聯合會(簡稱省殘聯)是國家法律確認、省委批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,是全省各類殘疾人的統一組織。省殘聯是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體,履行“代表、服務、管理” 職能,即代表我省殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行政府賦予的職責,管理和發展殘疾人事業。由省政府領導同志聯系。其主要職責是:(一)聽取殘疾人的意見,反映殘疾人的需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務。(二)團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務。發揚樂觀進取精神,為社會主義建設貢獻力量。(三)宏揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。(四)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧解困、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。(五)研究、擬定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對相關業務進行指導與管理。(六)對市、州、地殘疾人聯合會領導班子的調整配備提出建議或意見,做好領導干部的業務培訓工作。(七)承擔省殘疾人工作協調委員會的日常工作。(八)指導市(州、地)、縣(市、區、特區)殘疾人聯合會的工作,管理各類殘疾社團組織。(九)開展殘疾人事業的對外交流與合作。(十)承辦省委、省政府和中國殘聯交辦的其他工作。
   (二)部門預算單位構成
    省殘聯機關是參照國家公務員制度管理的事業單位,其直屬的“貴州省殘疾人就業服務中心”、“貴州省殘疾人康復中心”和“貴州特殊教育中等職業技術學校”,為財政全額預算管理的事業單位。
   (三)部門人員構成
    2016年年末編制人數195名,其中參公管理人員59名,事業編制136名。實有職工人數131人,在職人員94人(其中參公管理人員56名),退休人員23人,全為財政預算撥款。聘用人員37名。
    二、部門預算安排情況說明
   (一)部門預算收支情況:
    我單位2017年部門預算收入總預算為11372.04萬元,其中:原一般公共預算撥款收入9097.04萬元、政府性基金預算撥款收入2275萬元。支出總預算為11372.04萬元,其中:教育支出288萬元、社會保障和就業支出8706.93萬元、住房保障支出102.11萬元、其他支出2275萬元。詳見附件2(表1)
我單位2017年收支總預算為11372.04萬元,比2016年收支總預算減少2745.96萬元,主要原因是2017年度減少 “殘疾人綜合服務基地經費”項目,相應減少2017年度預算收支總數。
    (二)收入預算情況說明:
    我單位2017年部門收入預算11372.04萬元(全為財政撥款收入),其中:原一般公共預算撥款收入9097.04萬元(其中:職業中專教育288萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出313.47萬元、殘疾人事業行政運行940.46萬元、殘疾人康復1616萬元、殘疾人就業和扶貧2277萬元、殘疾人體育895萬元、其他殘疾人事業支出2665萬元、住房公積金102.11萬元,分別占預算總收入的比例為2.53%、2.76%、8.27%、14.21%、20.02%、7.87%、23.43%、0.9%)占總預算收入的79.99%;政府性基金預算撥款收入2,275萬元,占總預算收入的20.01%。具體款級科目明細詳見附件2(表2)
   (三)支出預算情況說明:
    我單位2017年部門預算總支出為11372.04萬元,其中:基本支出1356.04萬元(其中:機關事業單位基本養老保險繳費支出313.47萬元、住房公積金102.11萬元、行政運行經費940.46萬元,分別占預算總支出的比例為2.76%、0.9%、8.27%)占預算總支出的比例為11.92%,項目支出10016萬元(其中:教育支出288萬元、殘疾人康復1616萬元、殘疾人就業和扶貧2277萬元、殘疾人體育895萬元、其他殘疾人事業支出2665萬元、用于殘疾人事業的彩票公益金支出2275萬元,分別占預算總支出的比例為2.53%、14.21%、20.02%、7.87%、23.43%、20.01%)占預算總支出的比例為88.08%。具體款級科目明細詳見附件2(表3)
   (四)財政撥款收支總體情況說明
    我單位2017年部門收入預算11372.04萬元(全為財政撥款收入),其中:一般公共預算撥款9097.04萬元(原一般公共預算撥款)、政府性基金預算撥款2275萬元。支出總預算為11372.04萬元,其中:教育支出288萬元、社會保障和就業支出8706.93萬元、住房保障支出102.11萬元、其他支出2275萬元。詳見附件2(表4)
   (五)一般公共預算支出情況說明
    我單位一般公共預算支出為9097.04萬元,其中:1、基本支出1356.04萬元,包括:機關事業單位基本養老保險繳費支出313.47萬元、住房公積金102.11萬元、殘疾人事業行政運行940.46萬元。2、項目支出7741萬元,包括:職業中專教育288萬元;殘疾人事業項目支出7453萬元(殘疾人康復1616萬元、殘疾人就業和扶貧2277萬元、殘疾人體育895萬元、其他殘疾人事業支出2665萬元)。具體款級科目明細詳見附件2(表5)
   (六)一般公共預算基本支出情況說明
    我單位一般公共預算基本支出1356.04萬元。人員經費1208.84萬元(其中:工資福利支出990.06萬元、其他交通費69.90萬元、退休費46.77萬元、住房公積金102.11萬元);公用經費147.20萬元。詳見附件2(表6)
   (七)一般公共預算“三公”經費支出情況說明
    2017年“三公經費”預算支出。公務接待費用12.42萬元,公務車運行維護費17.13萬元,共29.55萬元。2017年“三公”經費預算中,擬進一步加強管理控制,壓縮“公務接待費”。我單位公務用車實有數為10輛,財政負擔7輛公務用車運行維護費。我省因公出國(境)費、公務車購置費實行總額控制,年初預算未下達,暫無數據。具體明細詳見附件2(表5)
    (八)政府性基金預算支出情況說明
    2017年政府性基金預算安排用于殘疾人事業的彩票公益金支出2275萬元。
    三、項目支出安排情況說明
   (一)社會保障和就業支出—殘疾人事業(20811)
    1、殘疾人康復項目(2081104項):指用于殘疾人康復訓練服務方面的支出。省本級列支316萬元,補助市(州、縣)1300萬元。
   主要項目包括:
    ⑴“陽光家園計劃”配套(150萬元):中殘聯辦公廳、財政部辦公廳聯合下發《關于印發〈陽光家園計劃〉的通知》及中國殘聯印發《“十三五”殘疾人托養服務工作計劃》的通知(殘聯發〔2016〕29號),實施智力、精神和重度殘疾人托養服務項目。
    ⑵殘疾人康復救助項目(1300萬元):用于以殘疾人兒童和貧困持證殘疾人為重點的康復救助,實施貧困家庭腦癱兒童康復救助,貧困家庭重度聽力殘疾兒童康復救助、貧困家庭智力障礙兒童康復救助、貧困家庭孤獨兒童康復救助等項目。
    ⑶殘疾人康復經費(65萬元):舉辦殘疾人康復工作會議及業務人員培訓費,康復對象的篩查及組織經費,印刷康復服務資料,殘疾人特殊節日宣傳活動經費等。
    ⑷康復中心殘疾人康復資金(251萬元):聽力語言、智力殘疾兒童、自閉癥兒童、腦癱兒童、盲人行走等康復服務訓練。根據康復人才培訓百千萬工程項目2017年擬培訓基層康復人員??蹈醋ㄏ鉅滴裼辛镅蘊蹈?智力殘疾兒童康復,自閉癥兒童康復,腦癱兒童康復,假肢矯型器,輔助器具適配,盲人行走導向等。
    2、殘疾人就業和扶貧項目(2081105項):指用于殘疾人創業就業示范點補助、實用技術培訓、殘疾人教育、基層殘聯專職委員培訓以及殘疾人扶貧等方面的支出。省本級列支317萬元,補助市(州、縣)1960萬元。
   主要項目包括:
   ⑴農村貧困殘疾人危房改造(175萬元):根據《殘疾人事業專項彩票公益金危房改造項目“十一五”實施方案》、《貴州省殘疾人事業“十一五”發展綱要》、《貴州省殘疾人扶貧工作“十一五”實施方案》。
   ⑵殘疾人創業就業示范點補助經費(832萬元):對列為省級殘疾人創業就業示范點的40個市(州)、縣殘疾人創業基地給予補助。
    ⑶殘疾人康復扶貧貸款(150萬元):用于殘疾人康復扶貧貸款貼息。
    ⑷殘疾人教育經費(257萬元):根據《關于進一步加快特殊教育事業發展意見的通知》(國辦發[2009]41號)對殘疾人大學生補貼及全省特殊教育學校補貼??谷〔屑踩酥耙導寄芫喝?,舉辦殘疾人職業技能培訓等。
    ⑸殘疾人實用技術培訓(268萬元):根據《貴州省殘疾人就業辦法》,落實《貴州省殘疾人同步小康創業就業行動實施方案》,培訓有就業勞動能力、有創業需求的殘疾人創業就業,提高殘疾人收入水平。2017年計劃培訓約1.34萬人。
    ⑹就業創業經費(230萬元):根據《貴州省農村殘疾人扶貧規劃(2011-2020年)》對當年因自然災害等造成農村殘疾人生活困難的群體進行補助80萬元;輔助性就業機構100萬,2017年底所有市轄區至少建有一所殘疾人輔助性就業機構;建設殘疾人創業孵化園30萬元;扶持殘疾人就業20萬元。
    ⑺基層殘聯專職委員補助(200萬元):根據省民政廳、財政廳、省人社廳、省編辦、省殘聯《關于印發〈關于進一步加強和規范基層殘疾人組織建設的實施意見〉的通知》(黔殘聯〔2011〕45號)全省有1461個鄉(鎮、街道辦事處、含貴陽市的90個社區),每個地方1名專職委員補貼。
    ⑻殘疾人就業扶貧資金(165萬元):殘疾人網絡建設及年檢工作經費、盲人按摩院規范化建設補助等,用于開展殘疾人教育、就業、扶貧等工作經費。
    3、殘疾人體育項目(2081106):指用于殘疾人體育方面的支出。
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強殘疾人體育工作的意見》(國辦發〔2007〕31號)及《省人民政府辦公廳關于進一步加強殘疾人體育工作的意見》(黔府辦發[2008]35號)文件精神,切實解決殘疾人運動員參加國際、洲際、國內重大比賽獎金我省殘疾人運動員及教練員參加2014年亞洲殘疾人運動會、2015年全國殘疾人運動會、2016年巴西里約殘疾人奧運會及2017年國際聾人奧運會獎勵經費895萬元。
    4、其他殘疾人事業支出項目(2081199項):指除殘疾人康復、殘疾人就業和扶貧、殘疾人體育項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。省本級列支2665萬元。
    主要項目包括:
    ⑴貴州省特殊教育中等職業技術學校(貴州省殘疾人綜合服務基地-殘疾人職業培訓中心):根據省政府《關于研究貴州特殊教育中等職業技術學校籌建有關問題的會議紀要》(黔府專議〔2016〕9號)文件精神及《校區轉讓協議書》,2017年支付貴州建設職業技術學院校區轉讓費2000萬元。
    ⑵機關辦公樓租金。
    ⑶殘疾人事業事務管理經費:殘疾人宣傳、文化、維權、組聯等及就業中心工作經費。
    ⑷第九屆殘疾人藝術文化匯演經費:根據《中國殘聯辦公廳關于舉辦第九屆全國殘疾人藝術匯演有關事項的通知》(殘聯廳函〔2016〕155號)精神, 2017年舉辦貴州第九屆殘疾人藝術匯演及參加全國第九屆殘疾人藝術匯演參賽費。
   (二)教育支出—職業教育支出項目(20503)
    職業中專教育(2050302):貴州特殊教育中等職業技術學校運行經費288萬元。
   (三)其他支出——用于殘疾人事業的彩票公益金支出(2296006),指用于殘疾人康復、教育、就業、扶貧、社會保障、宣傳、文化、體育、無障礙改造以及其他殘疾人服務等支出。省本級列支827萬元,補助市(州、縣)1448萬元。
    主要項目包括:
    ⑴殘疾人康復服務(687萬元):用于殘疾人恢復或者補償功能以及有需求的殘疾兒童和持證殘疾人補償功能、減輕功能障礙等項目。
    ⑵基層殘疾人工作者及專職委員培訓(48萬元):培訓全省殘疾人工作者、殘疾人專門協會負責人、助殘志愿者負責人。
    ⑶貧困殘疾人家庭無障礙改造項目省級財政配套資金(221萬元):根據中國殘聯印發的《殘疾人事業專項彩票公益金貧困殘疾人家庭無障礙改造項目實施方案》,資助貧困殘疾人家庭無障礙改造項目。
    ⑷全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作(489萬元):根據《貴州省關于做好全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作的意見》(殘聯發〔2016〕24號),做好全省殘疾人基礎信息調查數據和全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調查數據更新等信息工作,實現精準服務。
    ⑸殘疾人文化(353萬元):殘疾人事業專題征文及采訪活動、殘疾人文化專題節目制作;殘疾人文化周活動經費;殘疾人藝術品牌培育;盲人讀屏軟件購置等項目。
    ⑹殘疾人體育(477萬元):根據《省人民政府辦公廳關于進一步加強殘疾人體育工作的意見》(黔府辦發[2008]35號),2017年繼續在游泳、羽毛球、射擊等我省傳統優勢項目上開展集訓和參加國內外重大比賽;開展殘疾人群眾文化體育活動;購置殘疾人體育活動示范點設備器材;培訓殘疾人體育健身指導員等項目。
    四、其他重要事項說明
   (一)2017年機關運行經費91.07萬元,其中:辦公費10.07萬元、印刷費1萬元、手續費0.5萬元、水費0.6萬元、郵電費4萬元、差旅費34萬元、維修(護)費2.9萬元、會議費9萬元、培訓費9萬元、公務接待費10萬元、勞務費0.6萬元、工會經費9.4萬元。
   (二)2017年我單位政府采購預算447.19萬元。
    (三)部分專用名詞解釋
     1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
     2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
     3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
     4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
     5、附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
     6、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
     7、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
     8、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
     9、結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
    10、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
    11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    13、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    14、對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
    15、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    16、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    17、教育支出(類)職業教育(款):
    中專教育(項):指貴州特殊教育職業技術學校的支出。
    其他職業教育支出(項):指其他用于職業教育方面的支出。
    18、社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款):
    行政運行(項):反映貴州省殘聯機關的基本支出。
    一般行政管理事務(項):反映未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    殘疾人康復(項):反映殘疾人康復方面的支出。
    殘疾人就業和扶貧(項):反映殘疾人職業介紹、培訓和服務管理、殘疾人各種生產經營補貼以及殘疾人扶貧管理等方面的支出。
    殘疾人體育(項):反映殘疾人體育方面的支出。
    其他殘疾人事業支出(項):反映殘疾人維權、宣傳文化、組織聯絡和基本建設等項目的支出。
    19、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
    20、其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排支出(款):
用于社會福利的彩票公益金支出(項目):用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
    用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項目):指用于殘疾人事業的彩票公益金支出。包括用于殘疾人康復、殘疾人體育、殘疾人宣傳文化、殘疾人教育及其他殘疾人事業方面的支出。

 

     附件: 1.貴州省殘疾人聯合會2017年部門收支預算總表 
            2.貴州省殘疾人聯合會2017年部門收入總表
            3.貴州省殘疾人聯合會2017年部門支出總表
            4.貴州省殘疾人聯合會2017年財政撥款收支總表
            5.貴州省殘疾人聯合會2017年一般公共預算支出表
            6.貴州省殘疾人聯合會2017年一般公共預算基本支出明細表(按經濟科目分類)
            7.貴州省殘疾人聯合會2017年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
            8. 貴州省殘疾人聯合會2017年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

2017年2月9日
 

 

    附件:省殘聯2017年部門預算及“三公”經費預算公開附件.xls

 

  

責編:省殘聯辦公室

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